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廣通鎮2019年預算公開情況

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-1219004 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:廣通鎮2019年預算公開情況 發布日期:2019年12月19日


監督索引號53233100655800000

2019年預算公開情況

目 錄

一、2019年部門預算及“三公”經費預算公開情況說明

二、2019年部門預算公開表

1.財政撥款收支預算總表

2.一般公共預算支出表

3.基本支出預算表

4.政府性基金預算支出表

5.部門收支預算總表

6.部門收入總表

7.部門支出總表

8.部門基本支出財政撥款預算明細表

9.部門項目支出預算表

10.“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

11.部門基金支出預算表

12.部門支出預算明細表

13.部門政府采購預算表

14.財政部分供養人員支出預算表

15.保運轉支出預算表

16.保民生支出預算表

17.部門支出預算科目匯總表

18.部門國有資本經營預算收支表

19.部門經濟分類支出科目表

20.政府經濟分類支出科目表

21.部門政府購買服務預算表

22.兩套經濟科目對照支出預算表

23.部門項目支出績效目標表

廣通鎮人民政府2019年部門預算及“三公”經費

預算公開情況說明

根據《預算法》、《云南省預算公開工作實施細則》和州、縣預算信息公開工作的有關要求,結合縣財政局對我部門2019年部門預算批復,編制廣通鎮人民政府部門預算并予以公開。

一、部門基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、黨政辦公室。承當機關日常工作的運轉協調,具體履行機關日常黨務政務、紀檢監察、組織人事、宣傳、統戰、民族宗教、機構編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產監管、后勤保障等職責,負責人大、政協、人民武裝及工會、共青團、婦聯的日常工作;2、經濟發展辦公室。承擔經濟發展規劃、國土資源管理、村鎮規劃建設、鄉鎮(村)農村公路管理、環境保護和生態建設等職責;3、社會事務辦公室。承擔人力資源和社會保障、民政、殘聯、扶貧、移民、衛生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視等職責;4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法制建設、社會治安綜合治理、信訪等職責;5、農業綜合服務中心。承辦農業、林業、水務、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治等服務性工作,抓好轄區內農業科技的試驗、示范、推廣應用和林業資源管理、護林防火等服務工作,指導和組織群眾進行抗旱、防洪、蓄水、排澇等工作;6、文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視等服務性工作。做好文物的調查與保護、整理開發文化資源;7、國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃等服務性工作;8、社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動技能與勞動力轉移、新型養老保險、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療等服務性工作;9、財政所。承擔鄉鎮財政預決算編制、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有(集體)資產管理和組織財政收入入庫等職責。

(二)機構設置情況

廣通鎮人民政府內設機構情況: 黨政機構設有3個,分別是:黨委、人大、政府機關;鎮屬站所(中心)有5個,分別是:農業綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、財政所。

(三)重點工作概述

過去的一年,鎮人民政府在縣委、縣政府和鎮黨委的堅強領導下,在鎮人大主席團的監督支持下,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神,不斷深化鎮情認識,著力解決三農工作面臨的新形勢新任務,抓實脫貧攻堅、項目投資、環境提升、深化改革、治安維穩、社會保障等工作,全力以赴穩增長、促改革、調結構、惠民生,奮力開啟廣通新時代發展新征程,全鎮經濟社會繼續保持了穩中向好的良好態勢。據統計預測,全鎮實現一般公共預算收入4529萬元,增長7.32%;招商引資到位資金10.5億元,增長27%;農村常住居民人均可支配收入達12000元,增長11%。

二、部門預算編制情況

廣通鎮人民政府編制2019年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議、全國財政工作會議、省委九屆四次及縣委十四屆五次全會精神,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”,堅持穩中求進工作總基調和新發展理念,按照高質量發展的要求,緊密結合廣通實際,開拓進取、奮進克難,著力在完善預算管理制度,加快建立現代財政制度方面下功夫,繼續實施積極的財政政策,提高經濟發展質量和效益,增加財政收入;繼續深化財稅改革,實施中期財政規劃,建立健全項目庫,提高預算管理的規范性、準確性和科學性;加大預算統籌力度,推進預算公開透明;繼續優化支出結構,嚴控一般性支出,保障民生和重點支出;繼續加強資金監管力度,提高依法理財水平,促進全鎮經濟社會健康發展。

三、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共10個。其中:財政全供給單位10個;下屬預算單位10個,分別是:1.廣通鎮黨委、2.廣通鎮人大、3.廣通鎮政府機關、4.廣通鎮財政所、5.廣通鎮農業技術推廣服務中心(含獸醫站)、6.廣通鎮林業站、7.廣通鎮水利水土保持站、8.廣通鎮文化中心、9.廣通鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、10.廣通鎮社會保障服務中心

部門編制93人,其中:行政編制38人,事業編制55人。在職實有92人,離退休人員47人,其中:離休0人,退休47人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

四、預算單位收支情況

(一)部門收入情況

我單位無部門財務收入情況全部為財政撥款收入,2019年部門財政預算撥款收入1984.33萬元,其中,本年收入1984.33萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1984.33萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年對比,收入減少89.95萬元;增減變化的原因主要是人員調出及保民生支出預算的減少。

(二)部門支出情況

2019年部門預算總支出1984.33萬元,其中:基本支出1784.33萬元,占90%;項目支出200.00萬元,占10%。與上年對比,支出減少89.95萬元;增減變化的原因主要是人員調出及保民生支出預算的減支。

1、按支出科目分類:①一般公共服務支出975.80萬元;②文化旅游體育與傳媒支出37.84萬元;③社會保障和就業支出353.82萬元;④衛生健康支出104.01萬元;⑤城鄉社區支出19.96萬元;⑥農林水支出406.38萬元;⑦住房保障支出86.52萬元。

2、按經濟科目分類:①工資福利支出1157.58萬元,其中:基本工資340.38萬元、津貼補貼339.89萬元、績效工資141.25萬元、機關事業單位基本養老保險繳費144.20萬元、職工基本醫療保險繳費64.89萬元、公務員醫療補助繳費30.29萬元、其他社會保障繳費10.16萬元、住房公積金86.52萬元;②商品和服務支出245.73萬元,其中:辦公費58.40萬元、水費0.5萬元、電費4.5萬元、郵電費4.1萬元、差旅費16.90萬元、會議費50.40萬元、培訓費17.39萬元、公務用車運行維護費18.50萬元、其他交通費用42.04萬元、其他商品和服務支出13.70萬元;③對個人和家庭補助555.34萬元,其中:退休費112.49萬元、撫恤金22.32萬元、生活補助420.53萬元;④資本性支出25.68萬元,其中:基礎設施建設25.68萬元。

1、基本支出情況

機關運行經費安排情況說明:2019年用于保障機關、下屬事業單位等機構正常運轉的經費支出1784.33萬元,其中:基本工資,津貼補貼等工資福利支出1157.58萬元;辦公經費、印刷費、水費、電費、會議費、差旅費、辦公設備購置等公用經費(商品和服務支出)93.73萬元。

與上一年對比減少86.59萬元,基本支出預算變動的主要原因:人員調出和退休導致基本支出預算減少。

2、項目支出情況

2019年用于保障機構等為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出200萬元,分別是:基本財力保障支出137萬元、稅費改革轉移支付補助支出63萬元。

項目支出預算變動的主要原因:人員調出和退休壓縮了基本財力保障支出。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算安排37.80萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費19.30萬元,公務用車運行維護費18.50萬元。與上年對比,減少1.32萬元,下降3.37%;增減變化的原因主要是:減少了對公務接待費的預算。

七、政府采購預算安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金3萬元。

八、重點項目預算的績效目標等績效情況說明

………

九、其他公開信息

(一)特殊名詞解釋

(二)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件:廣通鎮人民政府2019年部門預算公開表.xls

廣通鎮人民政府

2019年1月30日

監督索引號53233100655800111



廣通鎮人民政府2019年部門預算公開表20190130044046744.xls
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