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祿豐縣殘疾人聯合會2018年度部門決算

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-0828013 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期:2019年08月28日 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐縣殘疾人聯合會2018年度部門決算 發布日期:2019年08月28日


監督索引號53233100376201000

 

祿豐縣殘疾人聯合會2018年度部門決算

第一部分  祿豐縣殘疾人聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  祿豐縣殘疾人聯合會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、協助政府研究制定和實施殘疾人事業政策規劃和計劃,調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對本轄區殘疾人相關業務領域進行指導和管理。

2、團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業和《殘疾人保障法》加強政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、關心尊重、幫助殘疾人。溝通殘疾人事業各方面的聯系,爭取各界人士對殘疾人事業的支持和幫助。

4、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化體育等服務。

5、接待各類殘疾人的來信來訪,聽取殘疾人意見,反映殘疾人要求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

6、組織實施殘疾人按比例就業工作,組織殘疾人職業技術培訓工作。

7、承擔縣人民政府殘疾人工作委員會、殘疾人康復領導小組辦公室的日常工作。

8、承辦縣委、縣政府和上級殘聯交辦的其它工作。

 

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.加強殘聯組織建設,召開縣殘聯第七次代表大會。6月按照換屆選舉的流程,順利選舉產生了第七屆主席團委員、推舉產生了新一屆執行理事會、五個專門協會,表揚了一批扶殘助殘先進集體、殘疾人工作先進工作者、殘疾人自立自強先進個人。鄉鎮殘聯完成換屆工作,加強對殘疾人專職委員聯絡員的管理。

  2.加強殘疾人康復工作。一是落實殘疾兒童康復救助制度,重點對貧困家庭06歲殘疾兒童手術、輔助器具配置和康復訓練等給予補助。二是開展康復需求調查,為有需求的貧困殘疾人免費配發輪椅、拐杖等輔助器具,組織聽力障礙患者安裝助聽器,為下肢殘疾人免費裝配假肢。三是開展“精神病綜合防治”工作,為精神病患者辦理免費服藥卡和住院補助。四是組織實施殘疾人家庭無障礙改造,殘疾人機動輪椅車燃油補助等工作。

3.落實好殘疾人助學政策。一是實施好上級的殘疾人就業保障金助學項目。二是認真落實縣委政府助學政策,對隨班就讀的在校初中殘疾學生每年補助500元,高中殘疾學生每年補助1000元,對2017年度考取國家承認學歷的大專和本科殘疾學生及殘疾人子女按照專科每人一次性補助3000元、本科每人一次性補助5000元的標準給予助學補助。

4、組團參加全州第六屆殘疾人體育運動會。

5.抓培訓促就業,推進殘疾人脫貧步伐。一是開展殘疾人實用技術和職業技能培訓需求調查,結合脫貧攻堅工作,“互聯網+創業就業”,依托祿豐縣電商創業園舉辦殘疾人電子商務培訓;組織盲人參加盲人按摩培訓。二是開展農村殘疾人實用技術培訓班。三是開展殘疾人自主創業調查,積極向上級爭取扶持資金。四是開展按比例安排殘疾人就業年審認定,切實推進按比例安排殘疾人就業工作。

6.做好殘疾人社會保障工作。一是指導鄉鎮殘聯開展殘疾人兩項補貼審批工作。二是積極推進陽光家園殘疾人居家托養政府購買社會服務項目實施。三是配合相關部門落實好重度殘疾人基本養老保險、基本醫療保險補貼政府代繳政策的落實。四是做好殘疾人證辦理工作。

7.配合各有關部門做好殘疾人脫貧攻堅、危房改造工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入祿豐縣殘聯部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。殘聯下屬的事業單位殘疾人綜合服務中心未獨立核算,并入縣殘聯機關統一核算編報。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

祿豐縣殘聯部門2018年末實有人員編制12人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業編制4人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員8人(含行政工勤人員1人),事業人員4人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。中殘聯配發的殘疾人流動服務車1輛,尚未批復車輛編制。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

祿豐縣殘聯部門2018年度收入合計350.08萬元。其中:財政撥款收入345.08萬元,占總收入的98.57%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入5萬元,占總收入的1.43%。與上年對比收入增加0.73萬元,增長0.2%,增長主要原因為2018年適逢四年一屆的全州殘疾人運動會及職業技能競賽。

二、支出決算情況說明

祿豐縣殘聯2018年度支出合計342.97萬元。其中:基本支出206.2萬元,占總支出的60.12%;項目支出136.77萬元,占總支出的39.88%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比總支出增加4.28萬元,增長1.26%,主要原因是隨著經濟社會的發展,用于殘疾人事業的資金投入在逐年加大。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障祿豐縣殘聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出206.2萬元。與上年對比減少0.5萬元,下降0.24%,減少主要原因是隨著財務管理的不斷加強,進一步壓縮了機關運行的公務費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.92%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.08%

(二)項目支出情況

2018年度用于保障祿豐縣殘聯機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出136.77萬元。與上年對比增加4.8萬元,主要原因為2018適逢四年一屆的全州殘疾人體育運動會及職業技能競賽,增加了組團參賽項目經費支出。具體項目開支及開展工作情況為:

1、開展貧困殘疾人信訪解困。一是43名建檔立卡貧困殘疾人給予600元的困難補助,共計發放25800元。二是春節前夕,在縣四套班子的帶領下,深入到和平鎮、恐龍山鎮等6個鄉鎮開展春節慰問活動,共慰問殘疾人33戶(其中建檔立卡貧困殘疾人27戶),發放春節慰問金共計9900元。

2、開展殘疾人康復服務工作。一是開展殘疾人輔助器具個性化適配,重點普及助聽器、助視器、假肢等殘疾人急需的輔助器具,2018年采購價值12.7萬元的殘疾人輔助器具637件,全部發放給急需的殘疾人家庭。二是深入開展殘疾人精準康復工作。推進殘疾人精準康復工作,重點加強對有康復需求的建檔立卡貧困殘疾人、因病致貧殘疾人的康復服務工作。實施“復明工程”,進一步鞏固“全國白內障無障礙縣”成果;在第二十三個全國“愛眼日”前,攜同楚雄州復明眼科醫院醫生深入全縣14個鄉鎮4個篩查點篩查眼疾患者787人,其中白內障患者391人,符合手術條件的由楚雄州復明眼科醫院實施免費手術;對5名盲人實施定向行走訓練。抓好搶救性康復工作,州殘聯及安寧鑫湖醫院對祿豐縣范圍內020歲的68名肢體、智力、孤獨癥殘疾人進行醫學篩查,符合康復條件的21名殘疾人將由州殘聯統一組織到相關醫院進行免費康復訓練;配合楚雄萬和醫院開展肢殘人矯治復查,篩查出符合矯治手術的殘疾人11名。精神病綜合防治工作有序推進,對42名精神病住院患者進行補助,每人補助資金1000元,補助資金共4.2萬元;辦理祿豐陽光醫院精神病免費服藥救助卡46張,每卡補助500元的藥品費。為57名下肢殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼共14820元(260/人),認真落實《祿豐縣消除麻風病危害規劃(2011-2020年)》,對346名麻風畸殘患者進行篩查,對達到辦理殘疾人證條件的126名患者辦理了殘疾人證,為8名患者免費提供輔助器具8件,對1戶符合殘疾人家庭無障礙改造項目條件的家庭實施了無障礙改造。

3、實施就業創業創新行動。一是做好按比例安置殘疾人就業申報審核相關工作,認定按比例就業殘疾人73人。二是實施殘疾人就業創業扶持項目,開展殘疾人就業創業專項調查,積極培育縣殘疾人就業創業扶貧基地,扶持農村殘疾人種養殖戶18戶,發放扶持殘疾人創業資金13.2萬元,大力宣傳就業創業典型,充分發揮示范帶動作用。三是投入資金8.5萬元,開展農村殘疾人實用技術培訓3期,培訓貧困殘疾人190多人;開展摩托車及微耕機修理培訓1期,培訓殘疾人21人,并納入就業培訓實名制系統管理。四是組隊參加全州第四屆殘疾人職業技能競賽,取得了團體總分第一名和兩個單項第一名的優越成績。五是加強盲人按摩規范化建設管理,為1家達到星級建設的盲人按摩機構發放星級補助2000元,新申報盲人按摩機構規范化建設1家。

4、加大殘疾學生就學支持力度,對符合資助政策的殘疾學生和殘疾人子女優先予以資助。一是全面落實教育救助政策,對就讀于州、縣特殊教育學校的120名殘疾人學生給予每生300元的助學補助,共發放助學金3.6萬元;對55名初中殘疾學生給予每生500元助學救助,對18名高中殘疾學生給予每生1000元的助學補助,共發放初高中助學金4.55萬元;對2017年考取大學專科的15名、本科的25名殘疾人及殘疾人子女發放一次性助學補助資金共17萬元(其中專科3000/人,本科5000/人)。

5、堅持托底補短,提升公共服務水平。完善加快推進殘疾人小康進程措施,推進落實基本民生保障擴大覆蓋面。一是配合民政部門做好殘疾人“兩項補貼”相關審核工作,全縣符合條件并且納入困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼的人數共6149人次,其中:享受困難殘疾人生活補貼2325人,享受重度殘疾人護理補貼3824人。二是配合有關部門做好殘疾人低保、養老保險、醫療保險等補貼政策的落實工作,確保殘疾人享受社會保障政策。三是依托第三方在金山鎮、彩云鎮實施“陽光家園—居家托養”政府購買服務項目130戶,落實政府購買服務資金19.5萬元。

  6、殘疾人證核發工作。2018年政務服務辦證窗口共接待業務咨詢、辦證群眾1000多人次,其中:受理殘疾人辦證申請800件,辦結通過720;其中辦理殘疾人證696件(新辦535件)、受理等級變更88件、遺失補證68本、證件損壞更換148件、開出殘疾鑒定委托書697份、注銷殘疾人證322件、辦理遷出手續12件、遷入重評2件,聯系縣人民醫院、州第二人民醫院開展到鄉鎮上門辦證服務工作7堅持共享發展,豐富殘疾人文體生活。一是豐富殘疾人文化生活。開展殘疾群眾文化體育活動。加強特殊文藝體育人才培養。加強殘疾人運動員日常訓練,組隊參加了全州第六屆殘疾人運動會,取得10金、11銀、16銅,團體總分第六名的好成績。二是加大依法維護殘疾人合法權益工作力度。以“七五”普法工作為抓手,大力開展殘疾人法律救助工作著力暢通殘疾人訴求渠道,及時發現和處理各種信訪矛盾,推進殘疾人信訪事件的處置。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

祿豐縣殘聯2018年度一般公共預算財政撥款支出284.89萬元,占本年支出合計的83.07%。與上年對比增加0.19萬元,增長變化不大

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出9.2萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.2%。為2017年下達當年度綜合績效獎勵資金,因資金年終下達結轉到2018年兌付。

2.社會保障和就業(類)支出249.95萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.74%主要用于機關事業單位人員工資、公用經費以及殘疾人康復、就業扶貧、其他殘疾人事業的項目支出。

3.醫療衛生與計劃生育(類)支出13.7萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.8%主要用于機關事業單位工作人員醫療保險、公務員補助。

4.住房保障(類)支出12.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.2%主要用于機關工作人員住房公積金。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

祿豐縣殘聯2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.4萬元,支出決算為1.84萬元,完成預算的76.67%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.94萬元,完成預算的62.67%;公務接待費支出決算為0.9萬元,完成預算的100%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為公務用車制度改革以來,加強了機關事業單位公務用車管理,嚴格遵守公車使用范圍,控制公車出行頻次,合理安排出行路線。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.66萬元,下降21.57%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算減少0.15萬元,下降13.93%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是加強機關制度建設及內部管理,嚴格執行對口接待管理規定,減少陪餐人員,有效壓縮公務接待費用。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0.94萬元,占51.14%;公務接待費支出0.9萬元,占48.86%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等,無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.94萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.94萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于殘疾人事業相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.9萬元。其中:

國內接待費支出0.9萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次162人(其中:外事接待人次0人)。主要用于殘疾人事業工作上級殘聯系統檢查指導工作及級鎮工作業務務往來發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

祿豐縣殘聯2018年機關運行經費支出0萬元,與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,祿豐縣殘聯部門資產總額231.68萬元,其中,流動資產35.46萬元,固定資產196.23萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加7.67萬元,其中固定資產增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

231.68 

35.46 

196.23 

114.86 

22.32 

 

59.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額4.43萬元,其中:政府采購貨物支出0.78萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出3.65萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

我單位不涉及專用名詞。

監督索引號53233100376201111



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