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祿豐縣工商業聯合會2018年度部門決算

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-0827014 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐縣工商業聯合會2018年度部門決算 發布日期:2019年08月27日


監督索引號53233100171401000

祿豐縣工商業聯合會2018年度部門決算

 

第一部分  祿豐縣工商業聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祿豐縣工商業聯合會2018年度部門決算

 

第一部分  祿豐縣工商業聯合會概況

 

一、主要職能

(一)主要職能

參與縣委政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;引導會員自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,積極參加全縣經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;做工商界代表人士政治安排的推薦工作;發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強和改進思想政治工作,推動企業文化建設,提倡愛國、敬業、誠信、守法,引導會員樹立社會主義公私觀、信用觀、義利觀和法制觀,做中國特色社會主義事業的建設者;代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;引導會員弘揚中華民族傳統美德,熱心社會公益事業,積極參與“光彩事業”,致富思源,富而思進,扶危濟困、共同富裕,義利兼顧,德行并重,發展企業、回饋社會;為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;為會員提供有關證明,協調關系,調解經濟糾紛;辦好會辦企業、事業;承辦政府和有關部門委托事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.抓好學習培訓,不斷提高工商聯隊伍素質一是舉辦全縣非公有制經濟代表人士暨工商聯干部學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神培訓班,由中共祿豐縣委黨校常務副校長晏永明、高級講師楊東作的《習近平新時代中國特色社會主義思想解讀》和《當前國際國內形勢及縣情》專題培訓,縣工商聯兼職副主席、執委、直屬會員及縣工商聯全體干部職工、鄉鎮商會秘書長115人參加了學習培訓。二是認真組織3名干部參加省工商聯在云南智博文化培訓中心舉辦的全省工商聯干部學習黨的十九大精神專題培訓班三期培訓。三是認真組織人員參加省工商聯舉辦的省工商聯系統秘書長辦公室主任綜合素質能力提升培訓、州工商聯舉辦的全州非公經濟人士和工商聯干部學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、民營經濟發展培訓班及在廈門大學參加新生代非公經濟人士培訓班等培訓。通過培訓,使非公經濟人士和工商聯干部更加深刻領會黨的十九大精神,為非公經濟人士如何把握當前新形勢,調結構、促轉型及工商聯干部更好服務非公經濟發展提供了重要理論支持。

2.加強教育,強化非公經濟人士思想政治引導工作。以深入開展非公經濟人士理想信念教育實踐活動為契機,深入學習習近平總書記在全國政協十二屆四次會議民建、工商聯界委員聯組討論上重要講話精神,學習習近平總書記給“萬企幫萬村”精準扶貧行動中受表彰的民營企業家的回信及111習近平總書記在民營企業家座談會上的重要講話精神。117,積極承辦在祿豐廣通鎮舉行的州工商聯執(常)委員第二組活動,活動上州委統戰部副部長、州工商聯黨組書記、常務副主席楊發榮就學習貫徹習近平總書記重要講話作了輔導,指出要進一步加深工商聯系統對于“兩個毫不動搖”、“三個沒有變”,以及“親”“清”新型政商關系等講話精神的理解和認識,更好地引導非公經濟人士健康成長,更好推動非公經濟健康發展。通過微信分享、發放學習材料、集中學習、執委活動、走訪調研研討交流等多種方式,在機關內部、執委會員企業、鄉鎮商會和各直屬商協會范圍內進行學習傳達,幫助非公有制經濟人士準確把握中央和省、州、縣黨委政府有關重大決策部署,引導廣大非公有制經濟人士認清形勢,提振信心。

3.優化服務水平,促進非公有制經濟健康發展。一是抓實創業就業工作。2018年,完成“貸免扶補”70戶工作任務,其中:大學生11人,農民工53人,城鎮登記失業人員33人,復轉軍人1人,發放創業貸款700萬元二是做好維權服務工作,為企業排憂解難。發揮縣民營企業法律維權委員會作用,為碧城奕光原磚廠生產發展事宜及勤豐鎮轄區內的天寶磷化工有限公司等5家企業就征收城鎮土地使用稅和房產稅事宜進行協調,為企業生產經營中面臨困難問題盡心盡力想辦法、解難題。三是積極引導企業調結構促發展。圍繞全縣重點產業建設,引導非公企業與企業及企業與大企業集團的合作,積極帶動解決企業融資困難、用地困難等問題,推動企業健康發展。

4.壓實責任,扎實開展好“掛包幫”“轉走訪”工作。按照縣委政府關于脫貧攻堅工作總體部署,認真落實掛包部門責任。安排聯黨組書記親自掛帥并兼村第一書記,1名干部參與的扶貧工作隊員,到彩云鎮南平村委會開展“掛包幫”“轉走訪”工作;落實駐村隊員工作經費12000元,安排產業發展資金40000元,積極向州工商聯、州人大等州縣有關部門爭取項目資金共25.8萬元,實施了村間道路亮化工程等;為隊員購買鞋子、床被、意外傷害保險及組織隊員到楚雄美年大健康體檢醫院進行體檢等關心關愛工作,為隊員安心、積極工作開展提供保障。全面壓實幫扶干部責任。把落實幫扶措施、提高群眾滿意度作為幫扶的第一任務,扎實開展助力發展“六必幫”及拉近感情“五必訪”工作,對7戶掛包戶進行慰問和配備了飯桌及凳子,開好“彝家火塘會”等活動,用實際行動讓貧困群眾感受到真心真情;實施了山窩蛋雞養殖及百畝辣椒種植、百畝花椒種植、百畝構樹種植的“百畝”產業發展項目,并發揮工商聯職能作用,實施勞動力就業工程,云南彩云印象等執委會員企業吸納掛點村貧困戶就業40人,通過解決實際困難問題把群眾的心拉近,激發貧困戶脫貧致富內生動力,推動掛點村脫貧步伐。

5.加強交流,開展招商引資活動。先后與廣西白色市德保縣及河北省保定市容城縣、定興縣、雄縣、安新縣、博野縣、高碑店市兩省區的7個縣(市)工商聯締結了“友好商會”,積極開展“友好商會”互訪交流學習,進一步深化兩省區7個縣(市)工商聯與祿豐縣工商聯的合作。20183月,由縣工商聯牽頭,縣委統戰部、縣招商局、縣政務服務管理局、縣工業園區管委會及土官鎮等部門領導赴河北雄安新區等友好縣(市)進行回訪交流,開展學習交流暨招商引資推介活動,增加招商引資實效。2018年,縣工商聯完成了縣委政府下達的5000萬元招商引資工作任務。

6.加強調研,積極為黨委政府建言獻策。一是積極提交議案提案。在2018年縣“兩會”期間,工商聯界別的委員們自始至終都踴躍發言,建言獻策,充分顯示了民營企業家關心政治、關心社會、關心發展的良好愿望,提出《關于建設祿豐金山物流園區的提案》《關于在縣城區主要街道修建隔離欄等交通設施的提案》及《關于打造城市體育名片,提升城市知名度,促進社會和諧發展的提案》等有質量的議案提案,充分發揮企業界代表的作用。二是深入調研,充分發揮職能作用。組織我縣行業商協會和民營企業家代表參與全國工商聯第三聯系調研組到祿豐走訪調研座談、省政協副主席、省工商聯主席喻頂成到祿豐調研德鋼公司技改搬遷、退城入園項目座談及縣委政府召開的黨外代表人士座談等座談會,充分發揮工商聯在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用以及在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用,暢通黨委政府與非公有制經濟組織溝通聯系渠道,為商協會和非公有制企業在全縣經濟社會發展工作中積極反映建議訴求,爭取話語權。

7.強化組織,加強工商聯自身建設。一是認真開展對38名非公經濟人士的綜合評價。以縣工商聯九屆二次執委會會議召開為契機,將31名社會形象好、行業代表性突出、參政議政能力強、政治素質高、熱愛工商聯工作、熱心光彩事業的非公經濟代表人士吸納到工商聯班子,增強了工商聯班子活力。二是抓好會員發展和管理。認真開展了會員的清理核查及數據庫錄入工作,2018年我縣共發展會員1688名,其中個人會員1270名,企業會員400名,團體會員18個,會員結構不斷優化。三是定期組織開展縣工商聯執委活動,先后在中片的金山鎮、東片的土官鎮和西片的廣通鎮舉行了執委活動,為執委與執委間搭建溝通交流平臺,增進工商聯凝聚力。四是開展“比學趕超,推動“五好”工商聯創建工作。積極參與全國、全省及全州 “五好”縣級工商聯創建活動,按照領導班子分片負責聯系鄉鎮商會工作機制,深入鄉鎮商會進行調研指導創建工作,加強商協會班子建設,指導商協會選好配強會長和秘書長,加強對商協會的指導、引導和服務,推動商協會加強組織能力和制度化建設。四是發揮職能作用,積極搭建“政企之橋、民企之家”。明確了班子成員分工及股室負責人,修訂了《祿豐縣工商聯內部管理制度》《股室工作職責》,完善縣工商聯各項規章制度,形成了以制度管人管事局面。對縣工商聯辦公用房、衛生間等進行了修繕,建成了縣工商聯沙龍室,購買了辦公家具、電腦、打印機,極大改善了工商聯的辦公環境;新建社會主義核心價值觀、廉政文化等宣傳欄,展示了工商聯形象;全面加強工商聯機關黨建、黨風廉政、綜治、意識形態等工作,機關自身建設得到加強。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入祿豐縣工商業聯合會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

祿豐縣工商業聯合會2018年末實有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制6人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員7人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

祿豐縣工商聯2018年度收入合計134.91萬元。其中:財政撥款收入134.91萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比,較上年收入135.28萬元減少了0.37萬元,減幅0.27%。一般公共財政撥款收入131.68萬元比上年的122.23萬元增加9.45萬元,增長7.73%原因是調整基本工資、艱邊津貼及增加退休人員生活補貼;項目收入3.23萬元較上年的16.28萬(項目結余結轉11.05萬元)減少13.05萬元,減少80.02%,原因是上期項目結轉結余所致。

(各部門可結合實際制作收入占比分布圖表)

二、支出決算情況說明

祿豐縣工商聯2018年度支出合計134.91萬元。其中:基本支出131.68萬元,占總支出的97.61%;項目支出3.23萬元,占總支出的2.39%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,基本支出131.68萬元比上年的122.23萬元增加9.45萬元,增長7.73%原因是調整基本工資、艱邊津貼及增加退休人員生活補貼;項目支出3.23萬元較上年的16.28萬(項目結余結轉11.05萬元)減少13.05萬元,減少80.02%,原因是上期項目結轉結余所致。

(各部門可結合實際制作支出占比分布圖表)

(一)基本支出情況

2018年度用于保障祿豐縣工商聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支131.68萬元。與上年對比基本支出131.68萬元比上年的122.23萬元增加9.45萬元,增長7.73%原因是調整基本工資、艱邊津貼及增加退休人員生活補貼所致,基本工資、津貼補貼等人員經費支出122.7萬元占基本支出的90.96%,辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費12.19萬元占基本支出的9.04%。(人均情況由各部門自行確定)

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障祿豐縣工商聯機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3.23萬元。與上年對比項目支出3.23萬元較上年的16.28萬(項目結余結轉11.05萬元)減少13.05萬元,減少80.02%,原因是上期項目結轉結余所致。

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

祿豐縣工商聯2018年度一般公共預算財政撥款支出134.91萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比,較上年135.28萬元減少0.37萬元,減幅0.27%一般公共財政撥款支出131.68萬元比上年的122.23萬元增加9.45萬元,增長7.73%原因是調整基本工資、艱邊津貼及增加退休人員生活補貼;項目支出3.23萬元較上年的16.28萬(項目結余結轉11.05萬元)減少13.05萬元,減少80.02%,原因是上期項目結轉結余所致。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出134.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%主要用于工資和福利支112.7萬元,占本年支出83.54%,商品和服務支出12.19萬元,占本年支出9.04%,對個人和家庭的補助10.02萬元占本年支出7.42% ,其他支出0萬元。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

(說明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等)

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

祿豐縣工商聯2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.83萬元,支出決算為0.82萬元,完成預算的98.8%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.82萬元,完成預算的98.8%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,壓縮經費支出,同時公務用車上繳等因素導致“三公”經費減少。

2018年減少0.01萬元,下降1.2%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運0.01萬元,下降1.2%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定,壓縮經費支出,同時公務用車上繳等因素導致“三公”經費減少。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.82萬元,占100%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

3. 公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.82萬元。其中:國內接待費支出0.82萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次122人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引資、扶貧掛點村委會及執委會員企業對接工作(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

祿豐縣工商聯2018年機關運行經費支出10.19萬元,與上年對比增加0.46萬元,增長4.51%,主要原因辦公費支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費支出1.07萬元,印刷費0.12萬元,手續費0.02萬元,水費0.06萬元,電費0.16萬元,郵電費0.04萬元,差旅費0.96萬元,維修費0.1萬元,培訓費0.54萬元,會議費0.84萬元,其他交通費(車改補貼)6.3萬元。(相關使用情況)。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,祿豐縣工商聯資產總額104.6萬元,其中,流動資產84.77萬元,固定資產19.83萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加2.57萬元,其中固定資產增加5.33萬元,流動資產減少2.76萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

104.6 

84.77 

 

 

 

 

19.83 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額5.33萬元,其中:政府采購貨物支出5.33萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.33萬元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

 

監督索引號53233100171401111



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