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祿豐縣委政法委員會2018年度部門決算

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-0827012 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期:2019年08月27日 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐縣委政法委員會2018年度部門決算 發布日期:2019年08月27日


監督索引號53233100121601000

 

 祿豐縣委政法委員會2018年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

一是根據黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府的部署,統一政法各部門的思想和行動;二是對一定時期內的政法工作作出全面部署,并認真督促貫徹落實;三是組織協調指導維護社會穩定工作,為全縣的經濟發展、社會進步搞好服務。四是組織協調社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實;研究加強隊伍建設和領導班子建設的措施,協助縣委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度,祿豐縣的政法、綜治維穩、依法治縣工作在縣委、政府的正確領導下,在州委政法委的幫助指導下,縣委政法委重點圍繞確保黨的十九大順利召開,按照中央、省、州黨委政法工作會議的部署和要求,圍繞全縣經濟社會發展大局,壓實責任、強化基礎,找差距,補短板,深入推進平安祿豐、法治祿豐建設,以守護“長安杯”及全力提升群眾安全感滿意度為目標,圓滿完成了上半年的各項工作任務,確保了全縣政治安定和社會穩定。

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入祿豐縣委政法委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:祿豐縣委政法委員會

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

祿豐縣委政法委員會2018年末實有人員編制 14人。其中:行政編制14人(含行政工勤編制2人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員18人(含行政工勤人員2人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

祿豐縣委政法委員會2018年度收入合計440.91萬元。其中:財政撥款收入440.91萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0.00%;事業收入0萬元,占總收入的0.00%;經營收入0萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0.00%;其他收入0萬元,占總收入的0.00%。與2017391.99對比增加48.92萬元,主要原因分析人員工資增長。

二、支出決算情況說明

祿豐縣委政法委員會2018年度支出合計440.91萬元。其中:基本支出384.71萬元,占總支出的87.25%;項目支出56.20萬元,占總支出的12.75%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0.00%。與2017307.62萬元對比增加41.09萬元,主要原因分析人員工資增長。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障祿豐縣委政法委員會正常運轉的日常支出26.97萬元。與上年29.54萬元對比減少2.57萬元,主要原因分析是縣級財政吃緊,壓縮部門“三公經費”支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出357.75萬元占基本支出384.71萬元的92.99%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費26.97萬元占基本支出384.71萬元的7.01%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障祿豐縣委政法委員會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出56.2萬元。與201784.37萬元對比減少28.17萬元,主要原因分析是縮減項目經費支出。具體項目開支及開展工作情況:重點圍繞州對縣綜合績效考核綜治維穩、依法治縣、鐵路護路等工作考核指標開展工作,開展治安突出問題的綜合整治,加大工作宣傳面,支持全縣14個鄉(鎮)開展綜治維穩專項工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

祿豐縣委政法委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出384.71萬元,占本年支出合計的87.25%。與2017324.27萬元對比增加60.44萬元,主要原因分析是:人員按上級政策正常增資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出304.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的79.17%主要用于人員工資、津補貼發放等,確保機構正常運轉;

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%主要用于……(相關支出情況);

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%主要用于……(相關支出情況);

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%主要用于……(相關支出情況);

5. 社會保障和就業支出39.20萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.19%主要用于各項社會保險與退休人員工資。

6. 醫療衛生與計劃生育支出22.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.73%主要用于單位人員醫療保險及公務員醫療補助。

7. 住房保障支出18.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.92%主要用于單位繳納住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

祿豐縣委政法委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.7萬元,支出決算為2.8萬元,完成預算的103.7%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.3萬元,完成預算的108.33%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是:為確保黨的十九大順利召開,省、州工作督察、鄉(鎮)來人報送各類材料次數較多,造成公務接待費用有所增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少2.69萬元,下降49%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增減少1.15萬元,下降43.4%;公務接待費支出決算減少1.64萬元,下降57.74%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是壓縮“三公經費”支出。

 () 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元,占53.57;公務接待費支出1.3萬元,占46.43%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.5萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展信訪、維穩工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.3萬元。其中:

國內接待費支出1.3萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次270人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展綜治維穩、依法治縣、鐵路護路、信訪等工作鄉(鎮)來人產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

祿豐縣委政法委員會2018年機關運行經費支出26.97萬元,與上年29.54萬元對比減少2.75萬元,主要原因分析縣財政吃緊,壓縮部門開支。部門機關運行經費主要用于辦公用品等行政正常運轉經費支出。

二、國有資產占用情況

截至XXXXXX日,XX部門資產總額XX萬元,其中,流動資產XX萬元,固定資產XX萬元,對外投資及有價證券XX萬元,在建工程XX萬元,無形資產XX萬元,其他資產XX萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加(減少)XX萬元,其中固定資產增加(減少)XX萬元。處置房屋建筑物XX平方米,賬面原值XX萬元;處置車輛XX輛,賬面原值XX萬元;報廢報損資產XX項,賬面原值XX萬元,實現資產處置收入XX萬元;出租房屋XX平方米,賬面原值XX萬元,實現資產使用收入XX萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

100.75

46.89

 

 

33.48

 

20.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018,部門政府采購支出總額8.67萬元,其中:政府采購貨物支出8.31萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0.36萬元。授予中小企業合同金額8.67萬元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

 

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