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中共祿豐縣委統戰部2018年度部門決算

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-0822004 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期:2019年08月22日 發文字號: 主  題  詞: 標      題:中共祿豐縣委統戰部2018年度部門決算 發布日期:2019年08月22日


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中共祿豐縣委統戰部2018年度部門決算

第一部分  中共祿豐縣委統戰部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共祿豐縣委統戰部2018年度部門決算

  第一部分  中共祿豐縣委統戰部概況

 

一、主要職能

(一)主要職能

1、貫徹執行中央、省委、州委和縣委關于統一戰線的方針、政策。調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規,向縣委全面反映統一戰線情況,提出開展統一戰線工作的意見和建議,組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實,檢查執行情況,協調統一戰線各方面關系。

2、負責牽頭協調無黨派人士工作,研究貫徹做好無黨派人士工作的方針政策,支持無黨派人士履行職責、發揮作用,支持、幫助無黨派人士加強自身建設。

  3、調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議,聯系黨外知識分子代表人士。

4、貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及省、州、縣黨委決策部署,研究有關政策措施并督促落實,統籌協調民族事務和宗教工作中的重大問題,依法管理民族事務和宗教行政事務,深入開展民族地區扶貧,推進民族團結進步創建活動,全面促進民族事業發展;依法保護公民宗教信仰自由,做好宗教領域矛盾糾紛排查調處工作,推動綜合治理,抵御境外宗教滲透,鞏固和發展宗教界的愛國統一戰線等。

5、調查研究非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,開展思想政治工作。

6、加強縣委對海外統戰工作的統一領導,貫徹落實黨的統戰工作方針政策及省委、州委決策部署,管理涉僑、涉臺事務,貫徹落實僑務、臺灣工作有關政策措施,調查研究僑情和僑務工作情況,統籌協調有關部門和社會團體涉僑、涉臺工作,聯系有關社團及代表人士,指導推動涉僑、涉臺宣傳、文化交流工作等。

 7、負責黨外代表人士在人大、政協安排的有關工作,會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

8、指導下級黨委統一戰線工作,協助管理下級黨委統戰委員,負責下級統戰工作負責人培訓工作;協調政府有關部門統一戰線工作,協助做好民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作;指導工商聯工作;做好有關統戰團體管理工作。

   9、負責開展統一戰線宣傳工作。

   10、完成州委統戰部和縣委交辦的其他任務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

全縣統戰部門、統戰干部和統一戰線廣大成員緊緊圍繞縣委、政府工作大局,努力發揮統戰優勢,創新工作思路,突出工作重點,細化工作舉措,奮發有為,真抓實干,有效促進了政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系的和諧,統戰工作取得了新的進展。主要表現在:一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,統一戰線共同思想政治基礎更加鞏固。二是推進完善協商民主制度,推動發展的智慧和力量廣泛凝聚。三是鞏固提升創建成效,民族團結進步示范區建設邁出新步伐。四是著力破解宗教領域重點難點問題,宗教和順局面更加良好。五是把握“兩個健康”主題,非公有制經濟領域統戰工作深入推進。六是堅持加強團結教育引導,黨外知識分子和新的社會階層人士工作扎實推進。七是堅持爭取人心凝聚力量,港澳臺海外統戰工作有序開展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中共祿豐縣委統戰部2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中共祿豐縣委統戰部2018年末實有人員編制9人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制1人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員6人。其中:離休1人,退休5人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共祿豐縣委統戰部2018年度收入合計214.55萬元。其中:財政撥款收入214.55萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比基本支出增加19.41萬元,增加 11.35 %,項目支出減少13.25萬元,減少35.38%。基本支出增加主要原因是人員增資、單位基本養老保險繳費等人員經費增加,項目支出減少主要是項目支出減少(各部門可結合實際制作收入占比分布圖表)

二、支出決算情況說明

中共祿豐縣委統戰部2018年度支出合計201.03萬元。其中:基本支出190.35萬元,占總支出的94.68%;項目支出10.67萬元,占總支出的5.32%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年相比基本支出增加19.41萬元,增加11.35%,項目支出減少26.77萬元,減少71.49 %。主要原因是人員增資、單位基本養老保險繳費等人員經費增加,以及上級撥入專項資金支出減少。

(各部門可結合實際制作支出占比分布圖表)

(一)基本支出情況

2018年度用于保障縣委統戰部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出190.35萬元。與上年相比基本支出增加19.41萬元,增加11.35%。主要原因是人員增資、單位基本養老保險繳費等人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.76%;辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費占基本支出的8.24%。(人均情況由各部門自行確定)

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障縣委統戰部機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出10.67萬元。與上年對比項目支出減少26.77萬元,減少71.49 %。主要原因上級撥入專項資金減少,相關支出減少具體項目開支及開展工作情況:用于開展五支隊伍建設及統戰事業費支出7.56萬元,政協委員活動經費支出2.08萬元,配套職業年金支出1.04萬元。

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共祿豐縣委統戰部2018年度一般公共預算財政撥款支出190.36萬元,占本年支出合計的94.68%。與上年對比基本支出增加19.41萬元,增加 11.35 %,基本支出增加主要原因是人員增資、單位基本養老保險繳費等人員經費增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出132.16萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的69.43%主要用于人員工資及公用經費支出,其中:工資福利支出115.63萬元,商品和服務支出15.68萬元,對個人和家庭的補助0.85萬元(相關支出情況);

2.社會保障和就業(類)支出38.22萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的20.07%主要用于在職人員的養老保險及離退休人員養老金支出,其中:離退休人員養老金支出22.52萬元,單位基本養老保險15.70萬元(相關支出情況);

3.醫療衛生與計劃生育(類)支出11.03萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.8%主要用于醫療保險繳費支出11.03萬元(相關支出情況);

4.住房保障(類)支出8.95萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.7%主要用于繳納住房公積金支出8.95萬元(相關支出情況)。

(說明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等)

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中共祿豐縣委統戰部2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.7萬元,支出決算為2.28萬元,完成預算的84%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為1.41萬元,完成預算的62%;公務接待費支出決算為0.87萬元,完成預算的38%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.18萬元,下降7.18%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.08萬元,下降5.59%;公務接待費支出決算減少0.09萬元,下降9.67%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行中央八項規定,厲行節約,經費支出減少。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出1.42萬元,占62.28%;公務接待費支出0.87萬元,占37.72%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.42萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出1.42萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展統一戰線工作(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.87萬元。其中:

國內接待費支出0.87萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展統一戰線工作(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中共祿豐縣委統戰部2018年機關運行經費支出15.68萬元,與上年對比增加0.19萬元,增加1.2%,主要原因辦公費支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費支出1.51萬元,郵電費0.19萬元,差旅費0.4萬元,公務接待費0.87萬元,勞務費2.04萬元,工會經費0.74萬元,公務用車運行維護費1.42萬元,其他交通費(車改補貼)8.52萬元(相關使用情況)。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,中共祿豐縣委統戰部資產總額82.22萬元,其中,流動資產27.92萬元,固定資產53.80萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0.55萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加7.52萬元,其中固定資產減少1.02萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產3項,賬面原值1.02萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

82.22 

27.92 

53.80 

 

38.91 

 

14.89 

 

 

0.55 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額6.31萬元,其中:政府采購貨物支出5.79萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0.52萬元。授予中小企業合同金額6.31萬元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

監督索引號53233100121301111



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