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祿豐縣人大常委會部門2018年度部門決算

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-0822003 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐縣人大常委會部門2018年度部門決算 發布日期:2019年08月22日


監督索引號53233100110101000

附件3

祿豐縣人大常委會部門2018年度部門決算

第一部分 祿豐縣人大常委會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  祿豐縣人大常委會概況

一、主要職能

(一)主要職能

祿豐縣人大常委會機關行政編制21名,機關工勤人員編制6名。其中正科級領導職數8名(辦公室主任、各專門委員會主任委員、工作委員會主任各1名),副科級領導職數9名(辦公室副主任2名;各專門委員會副主任委員、工作委員會副主任各1名)。

祿豐縣人民代表大會設1個專門委員會:財政經濟委員會。

祿豐縣人民代表大會常務委員會設6個工作委員會:民族工作委員會、農業與環境資源工作委員會、教科文衛工作委員會、法制工作委員會、選舉聯絡工作委員會、預算工作委員會,1個辦事機構:辦公室。

1.主要職能。

1)保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會決議在全縣的遵守和執行。

2)討論、決定本縣內政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

3)根據縣人民政府的建議,決定對本縣內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更。

4)監督縣人民政府、人民法院、監察委、人民檢察院的工作,聯系縣人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

5)撤銷鄉鎮人民代表大會及人大主席團的不適當的決議;撤銷縣人民政府的不適當的決議和命令。

6)在縣人民代表大會閉會期間,決定副縣長的個別任免。

7)在縣長和人民法院院長、監察委主任、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從縣人民政府、縣監察委、縣人民法院、縣人民檢察院副職領導人員中決定代理的人員。決定代理檢察長,須報州人民檢察院和州人大常委會備案。

8)根據縣長的提名,決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免;按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

9)決定撤銷由他任命的縣人民政府其他組成人員和縣人民法院副院長、庭長、審判委員會委員、審判員,縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,補選州人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

10)決定授予地方的榮譽稱號等。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.健全常委會討論、決定重大事項制度。堅持人大常委會聽取縣政府重大事項報告的制度,完善人大常委會討論決定重大事項的程序。注重跟蹤落實,監督問效,保障縣委重大決策部署和重點工作有效落實。認真做好“一府一委兩院”規范性文件報人大常委會備案審查工作,維護社會主義法制統一,保證政令暢通。
    2.加強對財政全口徑預算的監督。今年重點聽取和審議縣政府關于2018年上半年國民經濟和社會發展計劃執行和財政預算執行情況,以及2017年度財政決算的報告;聽取和審議2017年度縣級財政預算執行和其他財政收支情況的審計報告;審查批準2017年度縣級財政決算;推動政府強化審計監督,提高財政資金的使用績效,充分發揮財政引導和保障作用,確保2018年經濟社會發展目標任務順利完成。
  3.依法做好人事任免工作。不斷深化常委會組成人員參與干部任前民主推薦工作;根據“一府一委兩院”和人大常委會主任會議的提議,依法做好人事任免工作;堅持和完善選舉和任命的國家工作人員憲法宣誓制度。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入祿豐縣人大常委會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

祿豐縣人大常委會部門2018年末實有人員編制27人。其中:行政編制27人(含行政工勤編制6人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員33人(含行政工勤人員5人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員29人。其中:離休0人,退休29人。

實有車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。

(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

祿豐縣人大常委會部門2018年度收入合計875.02萬元。其中:財政撥款收入875.02萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年的849.25萬元對比增加25.77萬元,增長3.03%,主要原因分析:政策性增資,計提的各項費用相應增加

(各部門可結合實際制作收入占比分布圖表)

二、支出決算情況說明

祿豐縣人大常委會部門2018年度支出合計879.36萬元。其中:基本支出699.45萬元,占總支出的79.54%;項目支出179.91萬元,占總支出的20.46%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年的892.26對比減少12.9萬元,減少1.45%。主要原因分析:2018年上級補助專項經費減少。

(各部門可結合實際制作支出占比分布圖表)

(一)基本支出情況

2018年度用于保障祿豐縣人大常委會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出699.45萬元。與上年的625.19萬元對比增加74.26萬元,增加11.88%,主要原因分析:政策性增資,計提的各項費用相應增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出639.75萬元占基本支出的91.46%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出59.7萬元占基本支出的8.54%。(人均情況由各部門自行確定)

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障祿豐縣人大常委會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出179.91萬元。與上年的267.07萬元對比減少87.16萬元,主要原因分析:上級補助項目資金減少。具體項目開支及開展工作情況:

1.一般公共服務支出:46.1萬元。

1)祿財行〔2016276號縣鄉兩級人大換屆選舉經費:28.82萬元;

2)祿財行〔2017142號下達州級補助基層人大建設經費:3.28萬元;

3)祿財行〔2017229號下達州級補助工作經費:3萬元;

4)祿財行〔2017307號下達州級補助工作經費:5萬元;

5)祿財行〔2017324號縣財政下達工作經費:6萬元;

2.社會保障和就業支出:16.51萬元。

祿財社〔201875號縣下達2018年第一批犧牲病故撫恤費:16.51萬元。

3.城鄉社區支出:117.3萬元。

1)祿財行〔201764號縣財政下達人代會會議經費:9.01萬元;

2)祿財行〔20182號下達218年部門基本支出預算:101.23萬元;

3)祿財社〔2018146號下達2014101日至201811月期間退休人員職業年金:7.06萬元。

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

祿豐縣人大常委會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出762.06萬元,占本年支出合計的86.66%。與上年的739.08萬元對比增加22.98萬元,主要原因分析:政策性增資,計提的各項費用相應增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出544.66萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的71.47%。主要用于:

1)行政運行支出498.56萬元。

工資福利支出:437.65萬元;

商品和服務支出:59.7萬元;

對個人和家庭的補助支出:1.21萬元。

2)一般行政管理事務支出46.1萬元。

商品和服務支出:29.47萬元;

對個人和家庭的補助:9萬元;

資本性支出:7.63萬元。

(相關支出情況)

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于:無(相關支出情況);

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于:無(相關支出情況);

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于:無(相關支出情況);

(說明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等)

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

祿豐縣人大常委會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8.5萬元,支出決算為7.95萬元,完成預算的93.53%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為7.5萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.45萬元,完成預算的45%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費用從政府性基金預算中列支

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數7.95萬元,比2017年的8.18萬元減少0.23萬元,下降2.8%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.23萬元,下降2.98%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:公務接待費用從政府性基金預算中列支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出7.5萬元,占94.34%;公務接待費支出0.45萬元,占5.66%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等:無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出7.5萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等:無。

公務用車運行維護支出7.5萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于祿豐縣人大常委會(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.45萬元。其中:

國內接待費支出0.45萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于祿豐縣人大常委會(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

機關運行經費支出情況

祿豐縣人大常委會部門2018年機關運行經費支出59.7萬元,與上年的50.79萬元對比增加8.91萬元,主要原因分析:增加公務交通補貼。部門機關運行經費主要用于祿豐縣人大常委會公務交通補貼(相關使用情況)。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,祿豐縣人大常委會部門資產總額321.22萬元,其中,流動資產82.34萬元,固定資產238.88萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加5.35萬元,其中固定資產增加7.63萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

321.22 

82.34 

238.88 

0 

166.89 

0 

71.99 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額14.00萬元,其中:政府采購貨物支出11.95萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出2.05萬元。授予中小企業合同金額14.00萬元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

監督索引號53233100110101111



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