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祿豐縣國土資源局2018年度部門決算

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-0822002 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐縣國土資源局2018年度部門決算 發布日期:2019年08月22日


監督索引號53233100532401000

祿豐縣國土資源局2018年度部門決算

第一部分 祿豐縣國土資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 祿豐縣國土資源局概況

一、主要職能

(一)主要職能

祿豐縣國土資源局是縣人民政府的的組成部門,主管全縣土地、礦產、地質遺跡等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用,地質環境及測繪管理等工作,屬參照公務員法管理事業單位。

1貫徹執行黨和國家有關國土資源管理的方針、政策和法律法規;依法負責有關行政復議,根據國家、省、州國土資源管理的技術標準、規程、規范等,結合實際制定我縣的實施辦法。

2組織編制全縣國土資源規劃和其他專項規劃及年度計劃,并依法監督實施,負責審核鄉(鎮)國土資源規劃;組織實施礦產資源調查、縣級立項建設項目的用地審批。

3監督檢查全縣各級國土資源管理部門行政執法和國土資源法規規劃執行情況;依法保護國土資源所有者和使用者的合法權益,承辦并組織調處縣內重大權屬糾紛,依法查處縣內侵占基本農田等重大違法案件。

4組織實施農地用途管制和基本農田保護;承辦農地轉用、征地、土地開發的審查、報批工作;指導并監督未利用土地開發、土地整理、土地復墾和開發耕地的工作。

5組織實施全縣地籍管理、組織土地資源和地籍調查、土地統計和動態監測,負責土地確權、城鄉地籍、土地定級、土地登記發證工作。

6組織實施我縣國有土地使用權劃撥、出讓、租賃、轉讓、交易和政府收購儲備,指導辦理農村集體非農土地使用權的流轉管理,負責基準地價、標定地價測評。

7組織實施地質勘察,礦產資源開發、利用和保護監督管理辦法,依法管理采礦權的授予和流轉。依法管理礦業權,保護合法礦業權。

8擬定全縣地質環境保護、地質災害防治管理辦法并組織實施,指導地質災害檢測、評價和預報,組織協調重大地質災害的防治,組織建設項目地質環境影響評價報告的審批,地質遺跡的保護和管理。

9負責國土資源有關費用的征收、使用,負責國家、省、州、縣財政撥給的有關國土資源行政管理經費及國土整治開發等費用的管理。

10承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、切實保障重點建設項目用地需求對省州縣重點項目用地單位發出催辦函、用地報批告知書,指導項目用地單位加快用地報件組織工作加強土地供應,切實提高土地供地率

2、完成各類規劃編制工作、城鄉建設用地增減掛鉤政策助推脫貧攻堅

3全力整改土地例行督察反饋問題,針對國家自然資源督察成都局在2018年楚雄州土地例行督察中反饋的祿豐縣相關問題,實行縣處級領導掛帥,細化各塊工作措施,將責任細化落實到各鄉鎮有關部門,充分舉證認真整改

4認真實施土地整治項目。完成了妥安鄉柳青等4個村、高峰鄉龍骨等2個村、中村鄉嘰拉村土地整治(補充耕地)項目川鎮土地整治項目通過州級驗收并下達了驗收文件。

5強化執法監察。開展衛片執法檢查查處土地礦產資源違法案件加大動態巡查和案件查處力度。

6認真做好測繪地籍管理工作按時完成年度土地變更調查與遙感監測工作加強測繪基準站的保護管理、完成全縣集體土地使用權初驗工作、積極籌備全國第三次土地調查工作

7扎實推進不動產登記工作強化數據整合和信息平臺建設、積極推進互聯網+不動產登記,實現抵押登記窗口前置至銀行,基本實現公 “無紙化 實現房產、土地、不動產3個登記系統聯合查詢。

8加強地質災害的監測和防治。深入開展地質災害應急調查評估,對全縣地質災害隱患點開展動態巡查和再排查工作印發年度地質災害應急預案,對監測預警、臨災避險、抗災減災等工作做出安排,組織縣鄉地質災害防治工作會議暨群測群防宣傳培訓會、地質災害應急演練,不斷完善地質災害預警預報體系。 

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入祿豐縣國土資源局2018年度部門決算編報的單位共5個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位4個。分別是:

1.祿豐縣土地儲備交易中心

2.祿豐縣地質遺跡保護管理所

3.祿豐縣土地開發整理中心

4.祿豐縣不動產登記中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

祿豐縣國土資源局2018年度年末實有人員編制113人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制1人),事業編制98人(含參公管理事業編制0);在職在編實有行政人員14人(含行政工勤人員1人),事業人員81人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員19人。其中:離休0人,退休19人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

祿豐縣國土資源局2018年度收入合計5718.90923萬元。其中:財政撥款收入4861.91063萬元,占總收入的85%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入856.9986萬元,占總收入的15%。與上年對比增加1196.262392萬元,主要原因是2018年度內在職人員工資調資、鄉鎮不動產登記服務站人員劃轉17人、實施地質災害治理項目、征地拆遷補償費的支出增加。

二、支出決算情況說明

祿豐縣國土資源局2018年度支出合計6081.3692萬元。其中:基本支出1454.572062萬元,占總支出的24%;項目支出4626.797138萬元,占總支出的76%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加494.636772萬元,主要原因是2018年度內在職人員工資調資、鄉鎮不動產登記服務站人員劃轉17人,實施地質災害治理項目、征地拆遷補償費的支出增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障祿豐縣國土資源局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1454.572062萬元。與上年對比增加374.609824萬元,主要原因是在職人員工資調資、鄉鎮不動產登記服務站人員劃轉17人相關人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1301.884562萬元,占基本支出的89%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出152.6875萬元 占基本支出的11%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障祿豐縣國土資源局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出4626.797138萬元。與上年對比增加120.026948萬元,主要原因是地質災害防治項目的實施以及征地拆遷補償費的支出增加。具體項目開支及開展工作情況:地質災害防治項目、土地成本清算、征地拆遷補償支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

祿豐縣國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款支出5144.038832萬元,占本年支出合計的84.5%。與上年對比增加1757.150504,主要原因是在職人員工資調資、鄉鎮不動產登記服務站人員劃轉17人,實施地質災害治理項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出52.4167萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于公示地價體系建設項目、綜合績效考核經費支出;

2.科學技術支出15萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.3%。主要用于恐龍化石管護支出。

3.社會保障和就業支出1305.7122萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的25%。主要用于單位離退休支出、基本養老保險繳費支出、地質災害防治項目支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出152.52萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于醫療保險支出。

5.城鄉社區支出1167.67351萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的23%,主要用于新增建設用地土地有償使用費支出。

6.國土海洋氣象等支出2425.961722萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的47%,主要用于土地變更調查與遙感監測項目、地質災害防治項目等支出。

7.住房保障支出24.7547萬元,一般公共預算財政撥款總支出的0.7%,主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

祿豐縣國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12萬元,支出決算為9.4005萬元,完成預算的78%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為3萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為6.4005萬元,完成預算的71%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定,厲行節約,公務接待支出減少、降低行政運行成本。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1.5195萬元,下降14%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算不變;公務接待費支出決算減少1.5195萬元,下降19%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行中央八項規定,厲行節約,公務接待支出減少、降低行政運行成本。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3萬元,占32%;公務接待費支出6.4005萬元,占68%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0

公務用車運行維護支出3萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.4005萬元。其中:

國內接待費支出6.4005萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待97批次(其中:外事接待0批次),接待人次1067人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相關項目實施發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

祿豐縣國土資源局2018年度機關運行經費支出152.6875萬元,與上年對比增加112.1943萬元,主要原因是鄉鎮不動產登記服務站人員劃轉17人相關經費支出增加。部門機關運行經費主要用于辦除人員經費以外的辦公費6.082251萬元,水電費1.290349萬元,差旅費5.2254萬元,培訓費0.4011萬元,公務接待費6.2967萬元,勞務費68萬元,委托業務費18萬元,工會經費5.3萬元,公務用車運行維護費3萬元,其他交通費用38.8575萬元。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,祿豐縣國土資源局資產總額4681.064049萬元,其中,流動資產4297.34655萬元,固定資產383.717499萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬)。與上年相比,本年資產總額增加719.146662萬元,其中固定資產增加73.613萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

4681.064049 

4297.34655 

383.717499 

81.986227 

63.9677 

 

237.7635.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額77.6389萬元,其中:政府采購貨物支出77.6389萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額77.6389萬元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

監督索引號53233100532401111



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