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祿豐縣衛生和計劃生育局2018年度部門決算

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-0821012 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐縣衛生和計劃生育局2018年度部門決算 發布日期:2019年08月21日


監督索引號53233100336101000

附件3

祿豐縣衛生和計劃生育局2018年度部門決算

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分祿豐縣衛生和計劃生育局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執行國家和省、州有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策,擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃,組織擬訂有關衛生、計生標準和技術規范,提出相關政策建議。負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,組織編制區域衛生和計劃生育規劃并組織實施。

2.負責疾病預防控制工作,協調有關部門對重大疾病實施防控與干預,組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

3.指導、監督和規范衛生計生行政執法工作,按照職責分工負責職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生的監督管理,負責公共場所衛生和飲用水衛生安全監督管理,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測工作。

4.負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.負責醫療機構、計劃生育技術服務和醫療服務的行業準入管理并監督實施。參與擬訂醫療機構和計劃生育服務機構設置規劃;指導醫療機構、采供血機構落實有關法規、政策、規范、標準,指導督促醫療機構加強醫療技術應用、醫療質量、醫療服務、醫療安全管理;實施衛生專業技術人員準入、資格標準、執業規則和服務規范。協助管理衛生醫療服務價格和規范服務行為。

6.負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7.組織實施國家藥物政策和基本藥物制度。

8.貫徹落實國家和省生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。監督實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

10.負責衛生和計劃生育信息化建設,加強全員人口信息系統建設,做好參與全縣人口基礎信息庫建設。

11.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。

12.組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。做好全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。

13.組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃,組織實施、協同做好醫學繼續教育和計劃生育教育。

14.指導縣、鄉衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。

15.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作,依法組織實施統計調查。

16.貫徹中西醫并重方針,推進中醫藥的繼承與創新,推動中醫藥現代化建設。

17.貫徹執行《獻血法》,依法監督管理全縣臨床用血質量。

18.承擔縣愛國衛生運動委員會辦公室、縣艾滋病防治領導小組辦公室、縣地方病防治領導小組辦公室的日常工作。

19.承辦祿豐縣人民政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

祿豐縣衛生和計劃生育局2018年主要工作任務:1提供基本醫療服務和醫療急救服務;2開展基本公共衛生和重大公共衛生服務;3對全縣農村人口提供醫療保障服務;4處置突發公共衛生應急事件;5積極探索和推進新的醫療衛生體制改革,促進我縣衛生事業的健康快速發展;6積極實施國家計劃生育政策,使人口增長與本地區經濟發展協調一致;7協調相關部門積極做好健康扶貧工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入祿豐縣衛生和計劃生育局2018年度部門決算編報的單位共21個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,他事業單位19個。分別是:

1.行政管理機構:局機關內設股室分別為:黨委辦公室、局辦公室、規劃財務股、人事股、醫政醫管股、政策法規股、疾控婦幼股、防艾辦、中醫藥管理股、信息科技統計股、計劃生育基層指導與家庭發展股、基本藥物管理股、計劃生育協會辦公室;縣藥品采購管理中心;縣公立醫院管理委員會辦公室;④流動人口計劃生育管理監察大隊。

2.公共衛生機構:縣疾病預防控制中心;縣衛生監督所;縣婦幼保健計劃生育服務中心。

3.縣級公立醫院:縣人民醫院;縣第二人民醫院;縣中醫醫院。

4.鄉鎮衛生院:土官鎮衛生院;②恐龍山鎮衛生院;③金山鎮衛生院;④中村鄉衛生院;⑤羅次中心衛生院;⑥勤豐鎮衛生院;⑦仁興鎮衛生院;⑧和平鎮衛生院;⑨一平浪鎮中心衛生院;⑩彩云鎮中心衛生院;11高峰鄉衛生院;12廣通鎮中心衛生院;13妥安鄉衛生院;14黑井鎮中心衛生院。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

祿豐縣衛生和計劃生育局2018年末實有人員編制1071人。其中:行政編制21人(含行政工勤編制2人),事業編制1050人(含參公管理事業編制12人);在職在編實有行政人員21人(含行政工勤人員2人),事業人員975人(含參公管理事業人員11人)。

離退休人員474人。其中:離休3人,退休471人。

實有車輛編制45輛,在編實有車輛45輛。

(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

祿豐縣衛生和計劃生育局2018年度收入合計50932.24萬元。其中:財政撥款收入15412.22萬元,占總收入的30.26%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入35388.12萬元,占總收入的69.48%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入130.90萬元,占總收入的0.26%。與上年對比:總收入比上年增加7907.63萬元,增長18.38%,主要原因分析:財政撥款收入比上年增加2368.78萬元,增長18.38%;事業收入(醫療收入)比上年增加5472.41萬元,增長18.29%

(各部門可結合實際制作收入占比分布圖表)

二、支出決算情況說明

祿豐縣衛生和計劃生育局2018年度支出合計49484.01萬元。其中:基本支出42928.84萬元,占總支出的86.75%;項目支出6555.17萬元,占總支出的13.25%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,總支出增加6492.06萬元,增長15.10%,主要原因分析:基本支出比上年增加6829.54萬元,增長18.92%,主要是增人增資。

(各部門可結合實際制作支出占比分布圖表)

(一)基本支出情況

2018年度用于保障祿豐縣衛生和計劃生育局局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出42928.84萬元。與上年對比增加6829.54萬元,增長18.92%,主要原因分析:增人增資及專用材料隨事業收入的增長而增加支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的42.97%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.52%。(人均情況由各部門自行確定)

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障祿豐縣衛生和計劃生育局局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出6555.17萬元。與上年對比減少337.49萬元,減少4.9%,主要原因分析是基本建設類項目支出減少437.26萬元,減少74.15%。具體項目開支及開展工作情況:縣級公立醫院基礎設施建設、公立醫院綜合改革、重點專科建設及縣人民醫院提質達標建設支出1253.92萬元;基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金及服務能力提升829.36萬元;基本公共衛生和重大公共衛生服務支出2917.08萬元;計劃生育服務項目支出1017.68萬元;中醫藥專項支出50.35萬元。相關工作已全部完成,只是縣婦幼保健院搬遷新建項目于2018927日開工建設,在當年內沒有形成支出。

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

祿豐縣衛生和計劃生育局2018年度一般公共預算財政撥款支出14234.33萬元,占本年支出合計的98.07%。與上年對比增加支出1708.29萬元,增長13.64%,主要原因分析是增人增資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出20.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%主要用于2016年度工作目標考核綜合績效(相關支出情況);

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%主要用于……(相關支出情況);

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%主要用于……(相關支出情況);

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%主要用于……(相關支出情況);

……。

(說明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等)

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

祿豐縣衛生和計劃生育局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25萬元,支出決算為19.97萬元,完成預算的79.88%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為13.44萬元,完成預算的99.56%;公務接待費支出決算為6.52萬元,完成預算的56.70%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待費人次比上年明顯減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少3.25萬元,下降14%。其中:因公出國(境)費支出決算增0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.06萬元,下降0.44%;公務接待費支出決算減少3.19萬元,下降32.82%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務接待費人次比上年明顯減少。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出13.44萬元,占67.30%;公務接待費支出6.52萬元,占32.70%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出13.44萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出13.44萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于突發公共衛生處置、衛生應急處置及衛生監督檢查等(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.52萬元。其中:

國內接待費支出6.52萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待260批次(其中:外事接待0批次),接待人次1355人(其中:外事接待人次0人)。主要用于考核、督導檢查等(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

祿豐縣衛生和計劃生育局2018年機關運行經費支出55.61萬元,與上年對比減少13.60萬元,減少19.65%,主要原因分析日常公用經費壓縮20%。部門機關運行經費主要用于辦公費、電話費、差旅費、工會經費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及公車改革交通補貼等(相關使用情況)。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,祿豐縣衛生和計劃生育局資產總額49631.54萬元,其中,流動資產16162.03萬元,固定資產38416.44萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程4997.49萬元,無形資產249.70萬元,其他資產488.52萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加6553.35萬元,其中固定資產增加5445.37萬元。處置房屋建筑物3843.38平方米,賬面原值134.29萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產265項,賬面原值715.02萬元,實現資產處置收入1122.83萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

49631.54 

16162.03 

38416.44 

13200.85 

934.14 

7631.73 

9286.86 

4997.49 

249.7 

488.52 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額6030.51萬元,其中:政府采購貨物支出5998.04萬元;政府采購工程支出3.01萬元;政府采購服務支出29.46萬元。授予中小企業合同金額6030.51萬元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

不涉及專用名詞

監督索引號53233100336101111

 



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