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祿豐縣2018年度部門決算

索  引  號:11532331015179648Q-/2019-0821001 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐縣2018年度部門決算 發布日期:2019年08月21日


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祿豐縣2018年度部門決算

第一部分  祿豐縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祿豐縣人民政府辦公室2018年度部門決算

第一部分  祿豐縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

祿豐縣人民政府辦公室肩負著參與政務、管理事務、協調服務的重要職責。各項工作能否高效有序的運轉,政府的決策部署能否及時得到全面準確貫徹落實,基層和群眾的意見建議等各方面的信息能否及時、全面、準確地匯集處理,辦公室起著關鍵作用。辦公室工作職責:

1.承辦縣人民政府向省、州人民政府報告、請示的起草工作;承辦縣屬各部門和各鄉鎮人民政府報送縣人民政府的請示、報告的辦理、送審和批復工作;負責協調各鄉鎮人民政府、各部門的工作,做好上情下達、下情上報和對外聯絡工作。

2.負責縣人民政府會議籌備和縣人民政府領導重要活動日程安排。

3.承辦起草、協調、送審、印發以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義印制的各種公文,負責對縣人民政府決定事項、重點工作落實情況的監督檢查。

4.督促政府系統辦理人大代表議案、建議案和政協提案,指導全縣政府系統的政務信息和政務督查工作,接待、辦理人民群眾來信來訪。

5.負責縣人民政府、縣人民政府辦公室印章以及縣人民政府法人代表的印鑒管理使用;負責縣人民政府辦公室內部電子政務及網絡管理維護。

6.負責縣人民政府規范性文件的審核工作,組織實施全縣行政執法人員崗位培訓和行政執法證件年審初檢,監督各鄉鎮人民政府和縣人民政府行政執法部門的行政行為,受理行政復議申請,依法承辦縣人民政府管轄的行政復議案件。

7.貫徹執行黨和國家外事工作的方針政策及涉外工作的規定;代表縣人民政府處理涉外事務,協助做好外賓接待及有關外事活動工作。

8.做好政務值班和應急管理工作,協助縣人民政府領導處理突發事件。

9.負責全縣政府系統的政務公開檢查指導工作,辦理縣人民政府的政務公開事項。

10.負責縣公務用車管理辦公室的日常工作。

11.承辦祿豐縣人民政府及縣人民政府領導交辦的其他事項。

縣政府辦內設綜合科、秘書科、調查研究科、信息技術科、政工科、行政科、議案科、法制辦公室、外事辦公室、縣公務用車領導小組辦公室、縣人民政府督查室、縣應急管理辦公室(縣人民政府總值班室)等科室。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度面對新形勢新任務,縣人民政府辦公室按照行為規范、運轉協調、公正透明、廉潔高效 的行政管理要求,圍繞中心,服務大局,圓滿完成各項目標任務,努力提高辦事、辦文、辦會水平。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入祿豐縣人民政府辦公室2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1.祿豐縣人民政府辦公室

2.……

3.……

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

祿豐縣人民政府辦公室2018年末實有人員編制44人。其中:行政編制36人(含行政工勤編制8人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員40人(含行政工勤人員9人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員13人。其中:離休0人,退休13人。

實有車輛編制7輛,在編實有車輛7輛。

 

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

祿豐縣人民政府辦公室2018年度收入合計963.81萬元。其中:財政撥款收入933.81萬元,占總收入的96.89%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入30萬元,占總收入的3.11%。與上年對比收入增加,主要原因是工資正常晉升。

二、支出決算情況說明

祿豐縣人民政府辦公室2018年度支出合計1021.38萬元。其中:基本支出746.76萬元,占總支出的73.11%;項目支出274.62萬元,占總支出的26.89%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出增加,主要原因是工資正常晉升。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障縣政府辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出746.76萬元。與上年對比支出增加,主要原因是工資正常晉升。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.88%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.12%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障縣人民政府辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出274.62萬元。與上年對比支出增加,主要原因是開展法制政府建設,組織了行政執法培訓,培訓經費有所增長。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

祿豐縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出877.13萬元,占本年支出合計的85.88%。與上年對比支出增加,主要原因是工資正常晉升

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出696.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的79.38%主要用于人員工資福利支出,辦公費、水電費、郵電費、差旅費等支出;

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

4.公共安全(類)支0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

祿豐縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為10.5萬元,支出決算為15.3萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為10.5萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為4.8萬元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比預算數增加4.8萬元,原因是年初預算沒有預算公務接待費。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2017年相比無變化。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出10.5萬元,占68.63%;公務接待費支4.8萬元,占31.37%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2. 公務用車購置及運行維護費支出10.5萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護10.5萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于到縣內各鄉鎮下鄉開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.8萬元。其中:

國內接待費支出4.8萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次859人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政府日常工作運行過程中招商引資,接待企業,接待鄉鎮村委會發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

祿豐縣人民政府辦公室2018年機關運行經費支出66.42萬元,縣政府辦機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等經費的支出。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,祿豐縣人民政府辦公室資產總額376.65萬元,其中,流動資產55.44萬元,固定資產321.21萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年固定資產增加4.07萬元,即購置辦公設備。

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0.99萬元,其中:政府采購貨物支出0.54萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0.44萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

監督索引號53233100171501111



祿豐縣人民政府辦公室.XLS20190820045133540.xls
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